Overzicht van baten en lasten per programma

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2023		Begroting 2024 voor wijziging		Begroting 2024 na wijziging		Rekening 2024		Resultaat 2024
01 - Gemeenteraad
Lasten	14.660		16.328		16.815		16.117		698	V
Baten	307		360		320		301		19	N
Saldo exclusief reserves	14.353	N	15.968	N	16.495	N	15.815	N	680	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	14.353	N	15.968	N	16.495	N	15.815	N	680	V
02 - College en Bestuur
Lasten	18.887		12.313		16.700		16.169		530	V
Baten	98		0		1.363		1.008		355	N
Saldo exclusief reserves	18.789	N	12.313	N	15.337	N	15.161	N	176	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	18.789	N	12.313	N	15.337	N	15.161	N	176	V
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	47.019		55.360		57.765		59.799		2.033	N
Baten	16.877		14.931		18.849		21.862		3.013	V
Saldo exclusief reserves	30.141	N	40.429	N	38.917	N	37.937	N	980	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	241		250		250		250		0	-
Saldo inclusief reserves	29.901	N	40.179	N	38.667	N	37.687	N	980	V
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	68.024		82.503		91.140		85.097		6.043	V
Baten	7.358		12.855		17.964		13.108		4.856	N
Saldo exclusief reserves	60.667	N	69.648	N	73.176	N	71.989	N	1.187	V
Toevoegingen	4.008		3.286		3.286		3.286		0	-
Onttrekkingen	4.008		3.000		2.331		2.261		70	N
Saldo inclusief reserves	60.667	N	69.934	N	74.131	N	73.014	N	1.117	V
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	137.405		140.142		149.531		147.750		1.781	V
Baten	13.504		11.349		14.859		14.899		40	V
Saldo exclusief reserves	123.901	N	128.794	N	134.672	N	132.851	N	1.821	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	123.901	N	128.794	N	134.672	N	132.851	N	1.821	V
06 - Onderwijs
Lasten	148.353		153.082		169.822		160.998		8.824	V
Baten	59.239		53.034		73.968		67.304		6.664	N
Saldo exclusief reserves	89.114	N	100.048	N	95.854	N	93.694	N	2.160	V
Toevoegingen	4.260		0		5.116		4.896		220	V
Onttrekkingen	2.348		4.464		8.510		12.758		4.248	V
Saldo inclusief reserves	91.027	N	95.584	N	92.460	N	85.833	N	6.627	V
07 - Werk en Inkomen
Lasten	685.325		666.046		708.846		712.688		3.842	N
Baten	420.371		413.759		451.591		465.787		14.196	V
Saldo exclusief reserves	264.954	N	252.287	N	257.255	N	246.902	N	10.354	V
Toevoegingen	58.375		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	43.750		16.775		9.667		9.664		3	N
Saldo inclusief reserves	279.579	N	235.512	N	247.588	N	237.238	N	10.350	V
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	729.897		704.124		807.874		810.268		2.394	N
Baten	135.323		81.642		177.046		167.706		9.340	N
Saldo exclusief reserves	594.575	N	622.482	N	630.828	N	642.562	N	11.734	N
Toevoegingen	8.500		168		22.131		21.807		324	V
Onttrekkingen	3.964		7.088		16.755		13.104		3.651	N
Saldo inclusief reserves	599.111	N	615.562	N	636.204	N	651.265	N	15.061	N
09 - Buitenruimte
Lasten	296.516		329.466		321.745		332.023		10.278	N
Baten	183.136		186.120		194.929		196.984		2.055	V
Saldo exclusief reserves	113.380	N	143.346	N	126.816	N	135.039	N	8.223	N
Toevoegingen	3.566		0		30.646		30.646		0	-
Onttrekkingen	8.755		6.218		15.690		15.118		572	N
Saldo inclusief reserves	108.191	N	137.128	N	141.772	N	150.567	N	8.795	N
10 - Sport
Lasten	77.603		71.002		79.242		78.859		383	V
Baten	23.153		12.978		18.562		20.506		1.944	V
Saldo exclusief reserves	54.449	N	58.024	N	60.680	N	58.353	N	2.327	V
Toevoegingen	4.500		0		2.000		2.000		0	-
Onttrekkingen	7.075		6.390		8.715		6.864		1.851	N
Saldo inclusief reserves	51.874	N	51.634	N	53.965	N	53.489	N	476	V
11 - Economie
Lasten	33.077		42.494		43.012		37.718		5.294	V
Baten	3.965		2.297		5.028		4.398		630	N
Saldo exclusief reserves	29.112	N	40.197	N	37.984	N	33.320	N	4.664	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	2.493		8.645		5.621		3.001		2.621	N
Saldo inclusief reserves	26.620	N	31.552	N	32.362	N	30.319	N	2.043	V
12 - Mobiliteit
Lasten	103.344		133.273		121.536		107.569		13.968	V
Baten	114.921		92.713		7.629		9.885		2.257	V
Saldo exclusief reserves	11.577	V	40.560	N	113.907	N	97.683	N	16.224	V
Toevoegingen	13.305		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	2.028		4.515		3.884		2.330		1.554	N
Saldo inclusief reserves	300	V	36.045	N	110.023	N	95.353	N	14.671	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten	172.200		166.451		165.206		122.932		42.273	V
Baten	97.801		108.186		108.052		84.669		23.383	N
Saldo exclusief reserves	74.399	N	58.265	N	57.153	N	38.263	N	18.890	V
Toevoegingen	8.328		2		26.316		26.316		0	-
Onttrekkingen	4.912		5.261		8.232		5.442		2.790	N
Saldo inclusief reserves	77.816	N	53.006	N	75.237	N	59.137	N	16.100	V
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten	127.030		132.006		153.081		143.345		9.736	V
Baten	16.609		17.468		23.038		23.812		774	V
Saldo exclusief reserves	110.421	N	114.538	N	130.043	N	119.533	N	10.510	V
Toevoegingen	2.000		2.600		2.600		2.600		0	-
Onttrekkingen	1.956		2.300		2.900		1.646		1.254	N
Saldo inclusief reserves	110.465	N	114.838	N	129.743	N	120.487	N	9.256	V
15 - Financiën
Lasten	51.387		74.739		69.216		65.890		3.326	V
Baten	1.985.622		1.994.227		2.189.510		2.217.993		28.483	V
Saldo exclusief reserves	1.934.235	V	1.919.487	V	2.120.294	V	2.152.103	V	31.810	V
Toevoegingen	250.363		77.934		226.366		226.366		0	-
Onttrekkingen	303.993		164.929		300.158		269.910		30.249	N
Saldo inclusief reserves	1.987.864	V	2.006.482	V	2.194.086	V	2.195.647	V	1.561	V
16 - Overhead
Lasten	376.771		369.343		399.937		396.188		3.749	V
Baten	12.215		910		4.507		8.680		4.173	V
Saldo exclusief reserves	364.556	N	368.433	N	395.430	N	387.508	N	7.922	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	364.556	N	368.433	N	395.430	N	387.508	N	7.922	V
TOTAAL GENERAAL
Lasten	3.087.499		3.148.673		3.371.468		3.293.410		78.058	V
Baten	3.090.500		3.002.829		3.307.215		3.318.903		11.688	V
Saldo exclusief reserves	3.000	V	145.845	N	64.253	N	25.493	V	89.746	V
Toevoegingen	357.206		83.990		318.461		317.917		544	V
Onttrekkingen	385.523		229.835		382.714		342.348		40.366	N
Saldo inclusief reserves	31.317	V	0		0		49.924	V	49.924	V