Onderwijs

Portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doelstelling op hoofdlijnen

In de kinderopvang en in het onderwijs wordt de toekomst van Den Haag gevormd. Als gemeente Den Haag streven we naar inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Ons onderwijs geeft jong en oud kansen en brengt de Haagse inwoners met elkaar – en met hun omgeving - in verbinding,zodat zij onderdeel worden, zijn en blijven van onze stad. We zien onderwijs als sleutel voor persoonlijke ontwikkeling en brede welvaart, zodat iedereen op een kansrijke wijze succesvol kan deelnemen aan de samenleving.

Bedragen x € 1.000
	Rekening 2023		Begroting 2024 voor wijziging		Begroting 2024 na wijziging		Rekening 2024		Resultaat 2024
Lasten	150.054		153.082		169.822		160.998		8.824	V
Baten	60.940		53.034		73.968		67.304		6.664	N
Saldo exclusief reserves	89.114	N	100.048	N	95.854	N	93.694	N	2.160	V
Toevoegingen aan reserves	4.260		0		5.116		4.896		220	V
Onttrekkingen aan reserves	2.348		4.464		8.510		12.758		4.248	V
Saldo inclusief reserves	91.027	N	95.584	N	92.460	N	85.833	N	6.627	V

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
	Begroting		Rekening 2024				Resultaat
Activiteiten in 2024	saldo 2024		Lasten	Baten	Saldo		2024
Onderwijshuisvesting	40.800	N	48.780	12.807	35.973	N	4.827	V
Leerlingenvervoer	10.895	N	11.274	0	11.274	N	379	N
Leerlingzaken	6.458	N	9.453	3.768	5.685	N	773	V
Kinderopvang	164	V	5.051	5.259	208	V	44	V
Onderwijsbeleid	34.471	N	91.336	58.227	33.109	N	1.362	V
Totaal	92.460	N	165.894	80.061	85.833	N	6.627	V

Het programma Onderwijs sluit met een voordelig resultaat van € 6,6 mln. De grootste resultaten zijn:

Een voordeel van € 4,8 mln. op Onderwijshuisvesting dat voortkomt uit het vrijvallen van de reserve duurzame huisvesting ter hoogte van € 5,1 mln. en een nadeel van € 0,3 mln. gerelateerd aan de stijgende onroerendezaakbelasting (OZB).
Een nadeel van € 0,4 mln. op Leerlingenvervoer vanwege een hogere besteding dan vooraf

verwacht.

Een voordeel op Leerlingzaken van € 0,8 mln. Hiervan wordt € 0,4 mln. veroorzaakt door een resultaat op de specifieke uitkering RMC/VSV en overige baten. De rest komt door het verloop bij leerplicht en de verlate invulling van vacatures, mede vanwege onzekerheid over de dekking na 2024.
Een voordeel op Onderwijsbeleid van € 1,4 mln. Hiervan wordt 0,8 mln. veroorzaakt door een resultaat op de specifieke uitkering OAB. De rest komt door de vrijval van subsidies over oudere jaren.

Resultaat neutrale ontwikkelingen

Bij onderwijshuisvesting was de realisatie ten laste van twee reserves in totaal € 0,1 mln. lager dan begroot. De begroting is een inschatting van declaraties die over meerdere jaren mogen worden ingediend. De feitelijke realisatie van declaraties kan hiervan afwijken. Dit is een neutraal effect omdat minder declaraties tot minder kosten leidt, hetgeen tot een lagere onttrekking leidt.

Bij de uitvoering van de SPUK Kansrijke Wijk is er € 1,6 mln. minder gerealiseerd als gevolg van de late toewijzing van de middelen vanuit het Rijk.

Verschillen 2024 t.o.v. 2023

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de totale lasten en baten binnen het programma Onderwijs respectievelijk met € 10,9 mln. en € 6,4 mln. toegenomen.

Bij Onderwijshuisvesting zijn de lasten € 4,1 mln. en de baten €6,6 mln. hoger. Dit komt omdat de uitvoering en de declaraties van kosten dit jaar wel in de lijn van de begroting zitten. Bij de baten speelt de vrijval van de reserve duurzame huisvesting een grote rol.
Bij Leerlingenvervoer is er een hogere realisatie van de lasten van € 0,3 mln. Dit is als gevolg van een combinatie van gestegen gemiddelde kosten per rit en een hoger aantal ritten. Een deel hiervan bestaat ook uit extra lasten voor vervoerscoordinatie.
Bij Leerlingzaken zijn de lasten € 1,8 mln. en de baten € 0,7 mln. hoger. Binnen deze activiteit is meer uitgevoerd op het gebied van leerplicht, RMC/VSV en ICT gerelateerde kosten.
Bij Onderwijsbeleid (Stedelijk onderwijsbeleid en projecten) en Kinderopvang zijn de verschillen marginaal.