Economie
Portefeuillehouders: Saskia Bruines, Nur Icar, Mariëlle Vavier en Robert van Asten
Doelstelling op hoofdlijnen
Brede economische bloei in de gemeente Den Haag.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Resultaat 2024 | ||||||
Lasten | 33.077 | 42.494 | 43.012 | 37.718 | 5.294 | V | ||||
Baten | 3.965 | 2.297 | 5.028 | 4.398 | 630 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 29.112 | N | 40.197 | N | 37.984 | N | 33.320 | N | 4.664 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.493 | 8.645 | 5.621 | 3.001 | 2.621 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 26.620 | N | 31.552 | N | 32.362 | N | 30.319 | N | 2.043 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2024 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2024 | saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |||
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 9.674 | N | 9.345 | 525 | 8.819 | N | 855 | V |
Regionale bedrijfschappen | 99 | N | 211 | 126 | 84 | N | 15 | V |
Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (MKB) | 4.531 | N | 8.765 | 4.763 | 4.002 | N | 529 | V |
Dienstverlening, bedrijven en MKB | 4.998 | N | 6.166 | 1.332 | 4.834 | N | 164 | V |
Attractieve stad | 13.060 | N | 13.232 | 653 | 12.579 | N | 480 | V |
Totaal | 32.362 | N | 37.718 | 7.399 | 30.319 | N | 2.043 | V |
- Resultaat
Het programma sluit af met een voordeel van € 2,0 mln. ten opzichte van de begroting. De afwijkingen wordt hieronder per activiteit nader toegelicht. De 2 belangrijkste oorzaken zijn:
- Een voordeel van € 1,1 mln. op Internationaal en Werving. Het gaat om een voordeel op de vestigingskosten van nieuwe internationale organisaties in Den Haag, omdat het langer duurt dan verwacht voordat de organisaties aan de voorwaarden hebben voldaan.
- Een voordeel van € 0,8 mln. op de Winkelstraten Schilderswijk-Transvaal.
Het opstellen van het programmaboek heeft meer tijd gekost dan verwacht, maar heeft inmiddels geleid tot een intern en extern gedragen stuk, waardoor in 2025 kan worden gestart met uitvoering
- Neutrale ontwikkelingen:
- € 2,6 mln. minder lasten en lagere onttrekking Reserve Overcommittering. In 2024 zijn alle projecten uit Kansen voor West II vastgesteld en afgerekend. Hierin heeft Den Haag, net als bij voorgaande programma’s, meer subsidies verleend dan er beschikbaar was. Hiervoor is € 2,6 mln. beschikbaar vanuit de reserve Overcommittering. Op dit moment is de auditdienst van het Rijk de projecten en kosten nog aan het controleren, waardoor het nog niet duidelijk is hoeveel van deze € 2,6 mln. nodig is.
- € 0,9 minder rijksmiddelen Regiodeal Zuidwest verrekend. Vanwege onderzoek en afstemming kost het meer tijd om te bepalen welk instrumentarium het best ingezet kan worden om meer kleinschalige, betaalbare werkruimte te realiseren.
3. Majeure afwijkingen uitkomst 2024 ten opzichte van de uitkomst 2023:
- € 4,5 mln. meer lasten in 2024 dan in 2023. Het grootste verschil is de verleende subsidie aan de Universiteit Leiden ten behoeve van de verbouwing van het Hudson gebouw (€ 2 mln. in 2024).