Buitenruimte
Portefeuillehouders: Robert Barker, Nur Icar, Arjen Kapteijns en Robert van Asten
Doelstelling op hoofdlijnen
Met dit programma wil de gemeente zorgen voor aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, parken, groen en water. In een goede leefbare buitenruimte wonen en werken mensen met plezier en komen er graag op bezoek. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de klimaatadaptatie, de leefbaarheid, de toekomstbestendigheid van de stad en voor de stedelijke economie. De opgaven om te verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan zo hand in hand en worden in relatie tot elkaar uitgewerkt. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat het een leefgebied vormt voor dieren. Door te investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden willen we de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming en dierenwelzijn.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Resultaat 2024 | ||||||
Lasten | 296.516 | 329.466 | 321.745 | 332.023 | 10.278 | N | ||||
Baten | 183.136 | 186.120 | 194.929 | 196.984 | 2.055 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 113.380 | N | 143.346 | N | 126.816 | N | 135.039 | N | 8.223 | N |
Toevoegingen aan reserves | 3.566 | 0 | 30.646 | 30.646 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 8.755 | 6.218 | 15.690 | 15.118 | 572 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 108.191 | N | 137.128 | N | 141.772 | N | 150.567 | N | 8.795 | N |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2024 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2024 | saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |||
Inrichting en onderhoud Buitenruimte | 124.760 | N | 160.171 | 28.158 | 132.013 | N | 7.252 | N |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 11.596 | V | 104.676 | 116.298 | 11.622 | V | 26 | V |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 15.768 | N | 21.651 | 3.785 | 17.866 | N | 2.098 | N |
Riolering en waterzuivering | 7.061 | V | 48.187 | 55.248 | 7.061 | V | 0 | V |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 19.127 | N | 18.893 | 794 | 18.099 | N | 1.028 | V |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 162 | N | 4.092 | 4.344 | 252 | V | 414 | V |
Ongediertebestrijding | 691 | N | 770 | 0 | 770 | N | 79 | N |
Begraafplaatsen | 79 | V | 4.230 | 3.476 | 754 | N | 833 | N |
Totaal | 141.772 | N | 362.669 | 212.102 | 150.567 | N | 8.795 | N |
Het financiële resultaat van het programma
Het programma Buitenruimte sluit af met een negatief resultaat van € 8,8 mln. ten opzichte van de begroting. De afwijkingen zijn verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. De belangrijkste resultaten zijn:
- Voor een aantal projecten is nadeelcompensatie uitgekeerd (€ 2,0 mln. N).
- Vanuit de herstelactie op de onregelmatigheidstoeslag (TOD) is er over de periode 2019-2023 een eenmalige last gerealiseerd die niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen (€ 1,1 mln. N).
- Door kostenstijging van de aanschaf van (plant)materialen en de uitvoeringskosten van aannemers zijn de kosten voor openbaar groen hoger dan verwacht. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de NAVO-top ad. € 0,15 mln. (€ 2,1 mln. N).
- De werkvoorraad van 2024 is hoger dan eerdere jaren als gevolg van een achterstand in het beheer en onderhoud. Er zijn diverse grote, noodzakelijke onderhoudsprojecten uitgevoerd zoals herstelwerkzaamheden aan The Bridge en de pompkelder van de Utrechtsebaan (€ 2,7 mln. N).
- Een bedrag van € 1,7 mln. in verband meteen juridisch geschil over het verleggen van een 25KV kabel bij het Piet Heinplein (€ 1,7 mln. N).
- De werkvoorraad van 2024 voor de zeehaven is hoger dan eerdere jaren. Er zijn grote, noodzakelijke projecten uitgevoerd zoals: aanleg van een drainage aan de kopkade 3e haven en herstelwerkzaamheden aan de Visafslag en de Dr. Lelykade (€ 1,5 mln. N).
- De besteding van exploitatieprojecten MJPK is o.a. afhankelijk van het uitvoeringsmoment en kent een grillig verloop tussen jaarschijven (€ 2,3 mln. V).
Neutrale ontwikkelingen
Er is per saldo € 1,3 mln. minder aan lasten gerealiseerd. Hiertegenover staan lagere onttrekkingen uit reserves en lagere ontvangsten uit subsidies.
Verschillen 2024 t.o.v. 2023
De lasten (inclusief toevoegingen aan reserves) in 2024 zijn € 62,5 mln. hoger dan in 2023. Dit heeft vooral betrekking op de activiteiten inrichting en onderhoud buitenruimte (€ 18,4 mln.) en openbaar groen (€ 3,3 mln.). Dit betreft onder andere de beheerlasten voor de buitenruimte, zoals extra groen, populierenvervangingsplan, wegonderhoud en civiele kunstwerken. Verder is aan afvalverwijdering en afvalstoffenheffing (€ 8,0 mln.), beheer en onderhoud riolering (€ 3,9 mln.), toezicht en handhaving (0,8 mln.), begraafplaatsen (€ 1,2 mln.) meer besteed. Tot slot is € 27 mln. meer gedoteerd aan reserves, waaronder de reserves vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat (nieuw voor € 17,1 mln.), zwerfafval (€ 4 mln.), Werk met Werk/Kunstwerken (€ 1,2 mln.) en Dier en Natuur (€ 5,5 mln.).
De baten (inclusief onttrekkingen aan reserves) zijn € 20,2 mln. hoger dan in 2023. Dit komt voor € 7,8 mln. door meer opgelegde heffingen voor afvalstoffenheffing (€ 4,1 mln.) en rioolheffing (€ 3,7 mln.) De overige opbrengsten zijn per saldo € 5,0 mln. hoger. Daarnaast is er voor € 6,4 mln. meer onttrokken aan reserves. Zo is er € 9,8 mln. vrijgevallen aan de reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat. Hiertegenover staat dat minder aan de reserves werk met werk/kunstwerken (€ 1,5 mln.) en 1 straatreinigingsorganisatie (€ 1,9 mln.) is onttrokken. Daarnaast is er € 1,0 mln. meer vrijgevallen uit voorzieningen