Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

lasten

Pensioenen (oud)bestuurders APPA regeling

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

lasten

Vanuit de Enecoreserve worden de volgende programalijnen gefinancierd: Verduurzamen van woningen (zoals 10.000 woning op basis van een subsidie naar een hoger energielabel te helpen.Verduurzaamheidsimpuls gemeentelijk vastgoed.  Aanleg en het opzetten van nieuwe energie bronnen op diverse locaties in Den Haag. Verduurzamen van de openbare ruimte. Adaptief beleid en verduurzaming van bedrijven (MKB). Programma- en proceskosten. 

04 - Openbare orde en Veiligheid

baten

Teruggave voor de FLO regeling voor (oud-)brandweerlieden 2024

lasten

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

05 - Cultuur en Bibliotheek

baten

lasten

06 - Onderwijs

baten

Specifieke rijksmiddelen om scholen ter ondersteunen bij het tegengaan in inlopen van achterstanden die gedurende de corona-periode zijn ontstaan.

De regeling duurzame huisvesting onderwijs heeft een tijdelijk karakter en is bedoeld om scholen te verduurzamen. Afwikkeling van projecten en kosten loopt tot en met 2024

lasten

Specifieke rijksmiddelen om scholen ter ondersteunen bij het tegengaan in inlopen van achterstanden die gedurende de corona-periode zijn ontstaan.

De regeling duurzame huisvesting onderwijs heeft een tijdelijk karakter en is bedoeld om scholen te verduurzamen. Afwikkeling van projecten en kosten loopt tot en met 2024

07 - Werk en Inkomen

baten

lasten

Inzet voor tijdelijke STIP 3.0 projecten en tijdelijke uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie. Hiermee krijgen meer mensen een kans op werk en/of een waardevolle bijdrage aan de stad. 

Door de onverwachte sterke stijging van de energieprijzen is in 2022 besloten om een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken aan huishoudens met een lager inkomen. Dit betreft het laatste staartje van de afwikkeling van de energietoeslag.

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

De opvang van ontheemde Oekraïners is tijdelijk. In 2024 is door de Europese unie de tijdelijke beschermingsstatus (RTB) verlengd tm maart 2027 (RTB+1). De lasten voor de opvang worden vergoed op basis van het aantal plekken (bedden) dat de gemeente beschikbaar stelt.

lasten

De opvang van ontheemde Oekraïners is tijdelijk. In 2024 is door de Europese unie de tijdelijke beschermingsstatus (RTB) verlengd tm maart 2027 (RTB+1). De lasten voor de opvang worden vergoed op basis van het aantal plekken (bedden) dat de gemeente beschikbaar stelt.

De installaties binnen de ambulancepost waren geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Dit had 15 jaar moeten zijn en is daarom gecorrigeerd.

09 - Buitenruimte

baten

Vanuit de voorziening voor het vormen van één straatreinigingsorganisatie is ruim € 1 miljoen vrijgevallen.

lasten

Om het areel van de openbare verlichting versnel om te kunnen zetten naar led-armaturen is in totaal € 12 miljoen beschikbaar gesteld. In 2024 is hiervan € 1,1 miljoen ingezet.

De gemeente komt met een 'actieprogramma hotspots hittestress en versteende wijken'. Onderdeel hiervan zijn kansenstudies voor het toevoegen van bomen en groen in de meest versteende wijken, waaronder de Rivierenbuurt, Schilderswijk, Duindorp en Transvaal.

De regeling Toelage Onregelmatige Dienst is de afgelopen jaren bij verschillende onderdelen niet goed uitgevoerd. Als gevolg hiervan hebben (oud) werknemers te weinig salaris ontvangen. De gemeente vergoedt uit goed werkgeverschap de betreffende (oud)werknemers voor gemiste gemiste salaris met een terugwerkende periode van 5 jaar (1 april 2019 tm 1 april 2024).  

Bij het project Piet Heinplein is een dispuut over de kostenverdeling voor het verleggen van een 25V-kabel van Stedin ontstaan. De onbetwiste kosten (738K) zijn in 2024 betaald. Voor de betwiste kosten is Stedin een juridische procedure gestart. Hierover is recent uitgespraak geweest en de gemeente betaald additioneel 1.000K. 

10 - Sport

baten

lasten

Voor het versneld verduurzamen van sportvoorzieningen zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de Enecoreserves

Extra middelen die worden ingezet om topsportevenementen naar Den Haag te halen

11 - Economie

baten

lasten

De verbouwing van een nieuw gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag is eind 2026 afgerond. We geven hiervoor een subsidie. 

12 - Mobiliteit

lasten

Vanuit de Enecoreserves wordt er een impuls gegeven aan duurzame mobiliteit. Hierbij ligt de focus op het vergroten van het groeiaandeel OV, de inrichting van het verkeer en het parkeren (RIS307106).

Eenmalige kwaliteitsimpuls om in het gebied Centrum-Noord de doorstroming en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Investeren in aanleg nieuwe fietspaden, uitbouw fietsnetwerk en verbetering fietsinfrastructuur. Het gaat om dezelfde type projecten als benoemd in Nota Ruimbaan voor de Fiets (RIS306923)

Betreft budget voor een aantal eenmalige verbeteringen binnen het parkeren. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van automatische nummerplaatherkenning en een nieuw systeem voor vergunningen.

Eenmalige lasten die zijn betaald voor de afkoop van de exploitatie van de stallingsgarages

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

lasten

Vanuit de reserve grote projecten wordt een impuls gegeven aan het groen, de fiets- en wandelpaden, en de verbinding met de rest van de stad in de gebiedsontwikkelingen CID en Binckhorst

Vanuit de Enecoreserves wordt er een impuls gegeven aan de gebiedsontwikkeling rondom sociale woningbouw

Inrichting van de openbare ruimte rondom het kasteel

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

baten

lasten

Tijdelijke middelen voor specifieke eindige projectplannen voor het versterken van dienstverlening voor kwetsbare inwoners in de intensiveringsgebieden op basis van de ingediende plannen.

Inzet op straat van straatcoaches; gericht op jongeren met het oog op de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 

15 - Financiën

baten

16 - Overhead

lasten

Totaal toevoegingen aan reserves  

Totaal onttrekkingen aan reserves (excl. structurele onttrekkingen aan de reserve activafinanciering)