Sport
Portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer
Doelstelling op hoofdlijnen
De gemeente Den Haag streeft naar een sterke sportinfrastructuur waarin alle Hagenaars kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Dit omvat het beschikbaar hebben van goede sportaccommodaties, het versterken van sportverenigingen, het stimuleren en verhogen van de sportdeelname en het ontwikkelen van talenten en topsport.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Resultaat 2024 | ||||||
Lasten | 77.603 | 71.002 | 79.242 | 78.859 | 383 | V | ||||
Baten | 23.153 | 12.978 | 18.562 | 20.506 | 1.944 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 54.449 | N | 58.024 | N | 60.680 | N | 58.353 | N | 2.327 | V |
Toevoegingen aan reserves | 4.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 7.075 | 6.390 | 8.715 | 6.864 | 1.851 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 51.874 | N | 51.634 | N | 53.965 | N | 53.489 | N | 476 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2024 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2024 | saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |||
Sportaccommodaties | 34.938 | N | 56.722 | 20.809 | 35.913 | N | 975 | N |
Sportbeleid en activering | 19.027 | N | 24.137 | 6.561 | 17.577 | N | 1.450 | V |
Totaal | 53.965 | N | 80.859 | 27.370 | 53.489 | N | 476 | V |
Programma Sport sluit 2024 af met een positief resultaat van € 0,5 mln. ten opzichte van de begroting.
Dit resultaat is het saldo van diverse voor- en nadelen. De belangrijkste zijn:
- Een incidenteel voordeel op subsidies en activiteiten van € 1,5 mln.
- Een incidenteel nadeel op de onderhoudskosten van sportaccommodaties van € 1,4 mln.
- Een incidenteel nadeel op de ontvangsten en verrekeningen met het Rijk van per saldo € 1,2 mln.
- Een incidenteel nadeel op de inhuur voor exploitatie van sportvoorzieningen van €0,9 mln. (staan wel extra baten tegenover).
- Incidenteel voordeel van € 2,3 mln. als gevolg van meer gerealiseerde baten uit verhuur (€ 0,9 mln.) en toename gebruik van accommodaties (1,4 mln.)
Verschillen 2024 t.o.v. 2023
Op het onderhoud is in 2024 ca. 2,5 mln. meer besteed dan in 2023. De baten namen per saldo af omdat van het rijk € 2,4 mln. minder werd ontvangen dan in 2023. Verder zijn er geen majeure verschillen.