Stadsdelen, integratie en dienstverlening
Portefeuillehouders: Hilbert Bredemeijer, Mariëlle Vavier en Nur Icar
Doelstelling op hoofdlijnen
Wij streven naar inclusieve, veerkrachtige en leefbare wijken waarin iedereen gelijke kansen heeft, naar elkaar omkijkt en zich thuis voelt. Wij verbeteren continu onze dienstverlening, bereiken en betrekken zoveel mogelijk Haagse inwoners en ondernemers en vergroten daarmee het vertrouwen in de (lokale) overheid.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Resultaat 2024 | ||||||
Lasten | 127.030 | 132.006 | 153.081 | 143.345 | 9.736 | V | ||||
Baten | 16.609 | 17.468 | 23.038 | 23.812 | 774 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 110.421 | N | 114.538 | N | 130.043 | N | 119.533 | N | 10.510 | V |
Toevoegingen aan reserves | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.956 | 2.300 | 2.900 | 1.646 | 1.254 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 110.465 | N | 114.838 | N | 129.743 | N | 120.487 | N | 9.256 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2024 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2024 | saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |||
Participatie | 15.065 | N | 14.249 | 355 | 13.894 | N | 1.171 | V |
Integraal gebiedsgericht werken | 11.901 | N | 11.846 | 1.927 | 9.919 | N | 1.982 | V |
Fysiek | 43.111 | N | 48.589 | 6.169 | 42.420 | N | 691 | V |
Gebiedsgericht welzijnswerk | 29.205 | N | 30.359 | 1.642 | 28.717 | N | 488 | V |
Integratie en Burgerschap | 6.117 | N | 5.107 | 0 | 5.107 | N | 1.010 | V |
Volwasseneneducatie (inburgering) | 976 | N | 940 | 0 | 940 | N | 36 | V |
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 249 | N | -4 | 3 | 7 | V | 256 | V |
Burgerzaken | 31.237 | N | 28.606 | 951 | 27.655 | N | 3.582 | V |
Baten secretarieleges | 8.118 | V | 6.253 | 14.411 | 8.159 | V | 41 | V |
Totaal | 129.743 | N | 145.945 | 25.458 | 120.487 | N | 9.256 | V |
Financiële resultaat van het programma
Het resultaat op dit programma is in totaal € 9,3 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De afwijkingen worden per hoofdactiviteit verderop in dit programma toegelicht. De belangrijkste afwijkingen zijn:
· € 3,6 mln. voordeel op de activiteit Burgerzaken;
· € 2,0 mln. voordeel op de activiteit Integraal gebiedsgericht werken;
· € 1,2 mln. voordeel op de activiteit Participatie.
Majeure afwijkingen ten opzichte van de uitkomst van vorig jaar
De lasten zijn in 2024 € 16 mln. hoger dan in 2023. De belangrijkste stijgingen zijn:
· € 4,6 mln. hogere kosten Burgerzaken/Dienstverlening;
· € 5,0 mln. hogere kosten Fysiek domein; Onderhoud weg, straten en pleinen en Openbaar groen;
· € 4,2 mln. hogere kosten Integraal gebiedsgericht werken.