Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Olympisch fonds | 2.000 | 3.600 | 0 | 2.000 | 2.608 | 0 | 992 |
Verduurzaming sportvoorzieningen | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 859 |
Totaal | 2.000 | 8.715 | 0 | 2.000 | 6.864 | 0 | 1.851 |
De uitgaven voor de grote topsportevenementen die worden bekostigd uit de reserve Olympisch Fonds zijn € 1,0 mln. lager uitgevallen. Zie ook toelichting “Financieel resultaat Sportbeleid en activering”.
Bij de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties is minder besteed dan begroot. De realisatie van het werk schuift door naar 2025 a.g.v. vertraagde uitvoer en fasering van projecten.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Dak ADO stadion | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 1.452 |
Voorziening Renovatie atletiekbaan AV Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | -900 |
Totaal | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 552 |
De reparatiewerkzaamheden aan het dak van het ADO stadion lopen door in 2025. Deze opdrachten zijn reeds verstrekt, de verwachting is dat deze conform planning in Q2 2025 afgerond zijn.
In 2023 is er een voorziening getroffen voor de noodzakelijke renovatie van atletiekbaan AV Sparta. In lijn met deze in 2023 gevormde voorziening heeft in 2024 de renovatie plaatsgevonden.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Groene sportvelden en terreinen | 57 | 57 | 32 | 32 | -25 | ||
IHP Sport | 6.629 | 6.629 | 4.678 | 182 | 4.496 | -1.951 | |
Sport en spelaccommodaties | 511 | 511 | -65 | -65 | -576 | ||
Sporthal Loosduinen | 1.000 | 1.000 | 411 | 81 | 330 | -589 | |
Verduurzaming vastgoed | 1.579 | 1.579 | 1.734 | 705 | 1.029 | 155 | |
Totaal | 9.776 | 0 | 9.776 | 6.790 | 968 | 5.822 | -2.986 |
IHP Sport
Bij het IHP sport is de afwijking voornamelijk te verklaren door vertraging bij de bouw van het permanente was- en kleedgebouw HDV. De vergunning is in 2024 nog niet verleend. De realisatie vindt plaats in 2025.
Sport en spelaccommodaties
Oorzaak van de negatieve realisatie ad 65K komt door een administratieve correctie in de realisatie voorgaande jaren tussen rapportage onderdeel ‘Sport en Spelaccommodaties’ en rapportage onderdeel ‘Verduurzaming Vastgoed’ voor Sporthal de Blinkerd.
Sporthal Loosduinen
Er is vertraging in de aanvang van de bouw van Sporthal Loosduinen.