Buitenruimte

 
Toelichting:
Werk met Werk en Kunstwerken
Vanwege diverse redenen zijn de onderliggende projecten (o.a. Zeilstraat, Belgisch Park fase 4, Laakkwartier fase 2 en Transvaalpark) waaraan wordt bijgedragen vanuit werk met werk vertraagd. De afrekeningen zullen later plaatsvinden, namelijk bij de oplevering.

Voorziening Overige bedrijfsrisico's
In 2024 is in het kader van de nadeelcompensatie voor een aantal projecten een toevoeging aan de voorziening overige bedrijfsrisico’s gerealiseerd (€ 1,1 mln.). Verder is vanwege een juridisch geschil over het verleggen van een 25KV kabel bij het Piet Heinplein een dotatie aan de voorziening bedrijfsrisico’s gedaan (€ 1,0 mln.). Er is een lagere aanwending vanwege zaken die nog niet afgerond zijn (€ 0,3 mln.). Ten slotte is er een zaak afgehandeld waardoor een vrijval is gerealiseerd (€ 0,1 mln.)

Spaarvoorziening investeringen Riolering & Voorziening Riolering

 *De posten overhead en btw worden conform de regels van het BBV verrekend met de rioolheffing, maar zijn echter begroot onder de programma's Overhead en Financiën. Hierdoor zijn de baten en lasten in het totaaloverzicht van rioolheffing hoger dan het totaal van de activiteit riolering in programma 9.

Vervangingen en verbeteringen
In 2024 is circa 10 km riool vervangen/gerenoveerd waarbij o.a. aan de projecten Vruchtenbuurt Zuid, Badhuisstraat, Arendsdorp-Waalsdorp, Bohemen Midden, Laakkwartier fase 2, Belgisch Park Fase 4 en Monsterseweg persleiding is gewerkt. Ook wordt als alternatief voor vervangen (daar waar dit technisch mogelijke is) het relinen van riolen (rioolrenovatie van binnenuit zonder hakken of breken) toegepast. Door vertragingen in de levering van materiaal en personeelstekorten en met name als gevolg van de COVID-‍19 pandemie, heeft het rioolvervangingsprogramma vertraging opgelopen van meer dan negen maanden. Dit betekent dat we minder kilometers vervangen en afkoppelen hemelwater voor de planperiode 2021 – 2025. Hiernaast is er 7 hectare afgekoppeld. Voor elk project wordt een afweging gemaakt hoe doelmatig afkoppelen is. Bij de meeste vervangingsprojecten bleek afkoppelen niet doelmatig. Wijken waar afkoppelen mogelijk is liggen in gebieden nabij oppervlaktewater (Zuidwest en Binckhorst) en ruimer opgezette wijken (zoals Bohemen). Hierom wordt hier grootschalig afgekoppeld. In Bohemen volgt het afkoppelen de rioolvervanging. In Zuidwest en Binckhorst volgt het afkoppelen de gebiedsontwikkelingen.

Beheer en onderhoud
In 2024 zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om zaken als het inspecteren en reinigen van de hoofdriolering, kolken en drainagenetwerken.

Voorziening Afvalstoffenheffing

*De posten dividend, overhead en btw worden  conform de regels van het BBV verrekend met de afvalstoffenheffing, maar zijn echter begroot onder de programma's Overhead en Financiën. Hierdoor zijn de baten en lasten in het totaaloverzicht van afvalstoffenheffing hoger dan het totaal van de activiteit afvalverwijdering in programma 9.

Baten                         € 1,1 mln. V     
Overige inkomsten                  € 0,9 mln. V
De overige inkomsten zijn hoger uitgevallen door hogere vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen voor de inzameling van plastic- en blikverpakkingen en drankkartons (PMD).            

Overig                        € 0,2 mln. V                        
Lasten                         € 4,4 mln. V

Eenmalige kosten Oracs                  € 0,6 mln. V      
Wegens bezwaren, heroverwegingen en nog te verplaatsen kabels en leidingen is de plaatsing van 51 bakken vertraagd.                        

Inzamelkosten huishoudelijk afval            € 2,0 mln. V      
In 2024 zijn er minder (circa 900) huisaansluitingen gerealiseerd dan begroot. Dit zorgt ervoor dat er minder inzamelkosten en verwerkingskosten zijn dan begroot.                

Verwerkingskosten huishoudelijk afval            € 1,4 mln. V      
In 2024 zijn er minder (circa 900) huisaansluitingen gerealiseerd dan begroot. Dit zorgt ervoor dat er minder inzamelkosten en verwerkingskosten zijn dan begroot.

Overig                        € 0,4 mln. V         

Investeringen

Afvalverwijdering
In 2024 zijn minder ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) geplaatst. De voornaamste redenen zijn dat het vinden van de juiste locatie voor de resterende ORAC’s om en zorgvuldig proces vraagt, omdat het in deze delen van de stad lastiger is vanwege drukte in de ondergrond en de hoge parkeerdrukte en lopende rechtszaken tegen de plaatsing van de ORAC’s voor vertraging zorgen.  Daarnaast zijn er ook minder containers vervangen i.v.m. latere levering en capaciteit bij de aannemer.

Meerjarenplan kunstwerken
Het meerjarenplan kunstwerken omvat het meerjaren vervangingsprogramma van o.a. kademuren en bruggen in de Den Haag. Dit omvat veelal grote en complexe projecten. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting 2024 zijn:

• De voorbereiding Hubertustunnel verloopt volgens planning. De voorbereiding t.b.v. werkzaamheden aan viaducten is vertraagd. Dit heeft geleid tot een lagere besteding in 2024 (€ 1,3 mln. V).
• Daarnaast wordt het Piet Heinplein binnen het beschikbare krediet gerealiseerd (€ 2,3 mln. V). Het opleverdossier en afronding laatste meerwerken aannemer volgen in 2025.
• Bij kadevervanging Conradkade is een aanvullende review gehouden op aanpak verplaatsen woonboten. Dit leidt tot een vertraging in de aanbesteding (€ 0,6 mln. V).
• De werkzaamheden aan de kademuur zijn iets vertraagd waardoor de herinrichting Zwarteweg-Boomsluiterkade naar 2025 verschuift (€ 0,9 mln. V).

Vervangingsinvesteringen Riolering
Bij enkele grote rioolvervangingsprojecten is vertraging ontstaan door een langere planvoorbereiding omdat er meer afstemming nodig was voor de scopebepaling van het project en langere inspectietijden. De belangrijkste projecten die zijn vertraagd zijn: Laakkwartier fase 2 - Drebbelstraat e.o., Houtwijk en Belgisch Park fase 4 - Harstenbroekweg e.o.

Vissershavenstraat
Bij de bouw van het nieuwe veegdepot heeft de aannemer de planning herijkt en is de fasering van de bouw gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk om de bouw uit te voeren zonder dat er tijdelijke huisvesting nodig is. Dit betekent wel dat de bouw circa 6 maanden langer duurt en de oplevering in 2026 plaatsvindt.

Wagenpark Veegbedrijf
De levering van de elektrische bedrijfsvoertuigen 2024 (RIS318253) heeft als gevolg van een lang(er) aanbestedingstraject niet in 2024 plaatsgevonden.Voor diverse investeringen vanuit het wagenpark was rekening gehouden met levering in 2024. Hierin zijn echter afwijkingen ontstaan door onvoorziene omstandigheden die direct invloed hebben gehad op het bestelproces en daarmee de levertijden.

Westlandse zoom
Omdat toekomstige werkzaamheden voor dit project moeten worden uitgelijnd hebben er in 2024 geen werkzaamheden plaatsgevonden.