Overhead

Met de overheadfuncties is op een effectieve en efficiënte manier het primair proces ondersteund.
Met dit overzicht Overhead wordt inzicht gegeven in de omvang en samenstelling van de overhead.

Binnen de dienst Bedrijfsvoering heeft Den Haag advies en expertise en administratie en beheer georganiseerd. Het gaat om de bedrijfsvoeringsonderdelen communicatie, facilitaire zaken en huisvesting, financiën en control, ICT, inkoop, juridische zaken en personeel en organisatie.
Verantwoording over de specifieke doelen en activiteiten voor deze onderdelen zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze jaarrekening.

De totale kosten zijn als volgt samengesteld:

Op Inhuur externen is meer uitgegeven dan begroot. Dat komt omdat vooraf niet goed kan worden ingeschat wanneer externe inhuur benodigd is. De dekking is vooral te vinden in de post Overige kosten.

Financieel resultaat Centrale Bedrijfsvoering

Lasten:                            € 7,6 mln. V
Exploitatieprojecten                         € 5,6 mln. V/I
In de uitvoering van verschillende IT-projecten is een onderbesteding gerealiseerd van per saldo € 2,2 mln.. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag: externe partijen kunnen niet tijdig leveren, door krapte op de arbeidsmarkt kan onvoldoende capaciteit georganiseerd worden en er was meer capaciteit nodig om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen dan was verwacht.
Het gaat onder andere om de Cloud transitie van het datacenter, het opstarten van het programma Modernisering Bedrijfsvoeringssystemen, het verbeterplan voor Informatiebeheer en de implementatie van de Wet Openbare Overheid.

Daarnaast is € 1,5 mln. voordeel ontstaan op andere bedrijfsvoeringsprojecten als gevolg van vertraging in de uitvoering. Dit gaat onder andere om de doorontwikkeling van HRS, de uitrol van nieuw Afvalbeleid en een tweetal communicatieprojecten.
Tenslotte is een onderuitputting ontstaan van € 1,9 mln. op onderhoudsprojecten in panden voor ambtelijke huisvesting.

Energiekosten                           € 1,5 mln. V/I
In 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de verwachte prijsstijgingen voor energiekosten in de panden voor ambtelijke huisvesting op te kunnen vangen. Hierop is een overschot ontstaan omdat de tarieven zijn gedaald als gevolg van de algehele prijsbeweging in de energiemarkt.

Overige afwijkingen                         € 0,5 mln. V/I

Baten:                                  € 3,0 mln. V

Exploitatie panden                         € 2,0 mln. V/I
In 2024 is een meerjarige afrekening verwerkt naar een aantal VVE’s, waarin gemeente Den Haag participeert. Daarnaast is er binnen de panden voor ambtelijke huisvesting extra ruimte afgenomen door diensten in relatie tot externe partijen. Tezamen leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 2,0 mln.

Detacheringsinkomsten                         € 1,0 mln. V/I
Een beperkt deel van de ambtelijke capaciteit wordt gedetacheerd bij andere (veelal overheids-) organisaties. De inkomsten hiervoor zijn niet begroot en daarom ontstaat een voordeel in de baten. Hier tegenover staan samenhangende lasten.

Via de leidinggevenden en managementondersteuning binnen de kerndiensten zijn de medewerkers in het primair proces aangestuurd en ondersteund.

De aansturing van de primaire processen gebeurt door de zes kerndiensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.

De totale kosten zijn als volgt samengesteld:

Op Inhuur externen is meer uitgegeven dan begroot. Dat komt omdat vooraf niet goed kan worden ingeschat wanneer externe inhuur benodigd is. De dekking is vooral te vinden in de post Overige kosten.
 

Financieel resultaat Overhead primair proces

Lasten:                            € 4,0 mln. N / I

Apparaatlasten Sociaal domein € 2,1 mln. N/I
Apparaatlasten in het Sociaal domein zijn overschreden omdat extra leidinggevenden moesten worden ingehuurd om sturing te geven aan alle opgaven. Daarnaast was sprake van relatief veel externe inhuur, wat een kostenverhogend effect had.

Apparaatlasten Publieke dienstverlening € 1,3 mln. N/I
De overheadkosten voor publieke dienstverlening zijn met € 1,3 mln. overschreden. Dit betreft de kosten van voormalig personeel en extra inzet van projectmedewerkers. De extra inzet van projectmedewerkers had betrekking op publieksprogrammering voor de activiteit Bibliotheek op school en voor voor- en vroegschoolse educatie.

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne € 0,6 mln. N/I
De opvang ontheemden Oekraïne kostte € 0,6 mln. meer dan begroot. Ook de bate die hiervoor van het Rijk ontvangen worden zijn € 0,6 mln. hoger.

Baten:                               € 1,2 mln. V / I

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne            € 0,6 mln. V/I
De opvang ontheemden Oekraïne kostte € 0,6 mln. meer dan begroot. Ook de bate die hiervoor van het Rijk ontvangen worden zijn € 0,6 hoger.

Overige afwijkingen                        € 0,6 mln. V/I

Het college wordt optimaal ondersteund in haar bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Binnen de Bestuursdienst heeft Den Haag strategische kaderstelling en toetsing georganiseerd.
Het gaat om de bedrijfsvoeringsonderdelen integriteit, organisatieontwikkeling en middelen en control.
Verantwoording over de specifieke doelen en activiteiten voor deze onderdelen zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze jaarrekening.
Binnen de Bestuursdienst is de Bestuursadvisering en ondersteuning voor het college ondergebracht. De specifieke activiteiten voor 2024 zijn voornamelijk afgeleid van de bestuurlijke resultaten, die in jaarrekening zijn opgenomen.

De totale kosten zijn als volgt samengesteld:

De gemeente neemt binnen de strategische kernvoorraad deel aan 7 Verenigingen van Eigenaren die als verbonden partij worden aangemerkt. Met deze verenigingen zijn jaarlijkse afspraken gemaakt over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan panden.