Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening SVG-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening SVG-Fonds
De voorziening is bestemd om bij te dragen aan leniging van financiële nood aan ambtenaren op voorstel c.q. na advies van een gemeentelijke bedrijfsmaatschappelijk werker. Toevoegingen en aanwendingen worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. Er waren in 2024 geen mutaties. De stand van de voorziening ultimo 2024 bedraagt € 79.000.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
1 Financiële administratie | 423 | 423 | 0 | 0 | -423 | ||
Aanschaf hardware/software | 7.013 | 7.013 | 5.078 | 5.078 | -1.935 | ||
Cliënt Volg Systeem | 970 | 970 | 254 | 254 | -716 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 2.104 | 2.104 | 1.003 | 1.003 | -1.101 | ||
Diverse investeringen installaties | 1.574 | 1.574 | 477 | 477 | -1.097 | ||
Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
Onderhoud SKV panden | 3.370 | 3.370 | 1.135 | 1.135 | -2.235 | ||
Reis Living Lab | 897 | 897 | 368 | 368 | -529 | ||
Totaal | 16.351 | 0 | 16.351 | 8.321 | 0 | 8.321 | -8.030 |
MIP: Aanschaf hardware/software
Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur en werkplek- en mobiele devices) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT systemen. In 2024 is in het kader van het programma Werken en ontmoeten de uitrol van de nieuwe werkplek voor ambtenaren voortgezet om het hybride werken maximaal te faciliteren. Door marktomstandigheden is vertraging ontstaan in de vervanging van een aantal hard- en softwarecomponenten. De uitgaven schuiven door naar volgend boekjaar.
MIP: Concern Informatiesystemen (CIS) / LCM-BA
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen zijn ICT-projecten uitgevoerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen. De gemeente gaat steeds meer over naar dienstverlening door leveranciers waardoor de investeringen (het verkrijgen in eigendom) terugloopt en de uitgaven verschuiven naar de exploitatiesfeer.
MIP: Onderhoud SKV panden
In verband met het verlate goedkeuren van het definitief ontwerp van de entree en inrichting Fruitweg kon er later worden begonnen met de aanbesteding voor deze werken. Derhalve zijn de werkzaamheden gestart in december 2024, Verwachting is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2025 zijn afgerond.