Bedrijfsvoering

Formatie en aantal medewerkers
De omvang van de formatie van de gemeente in fte nam in 2024 met 461 fte toe tot totaal 9.820 fte. De bezetting in fte steeg in die periode met 710 fte naar 10.193 fte. Het aantal medewerkers groeide in 2024 met 682 tot 11.152.

De groei van de formatie heeft een aantal verschillende oorzaken; een belangrijk deel komt voort uit de opgaven uit het coalitieakkoord en nieuwe of aanvullende taken die door het Rijk zijn overgedragen. Zo heeft de invoering van de Omgevingswet en het Klimaatakkoord geleid tot uitbreiding. Ook is de formatie uitgebreid om ondermijning effectiever aan te pakken, om arbeidsmigranten beter te informeren en de paspoortpiek op te vangen (vanaf 2024 verlopen de eerste paspoorten en identiteitskaarten met de nieuwe geldigheidsduur van 10 jaar). De GGD is versterkt als onderdeel van het plan “Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en.” Daarnaast is er sprake van groei van de stad waardoor de vraag naar gemeentelijke dienstverlening is toegenomen en hebben we gewerkt aan verambtelijking (externe deskundigheid is omgezet naar ambtelijk personeel).

De bezetting is hoger dan de formatie, omdat er bijvoorbeeld bij beschut werken (SZW), trainees (DBV) en STiP-ers sprake is van bezetting zonder formatie; in totaal circa 340 fte. 

*Bezetting 2023 en 2024 is gecorrigeerd met het aantal ingeleverde vitaliteitsuren vanwege deelname aan het generatiepact/vitaliteitspact. Deze gecorrigeerde bezetting is de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek.
** Met ingang van de Programmarekening 2025 zal het percentage overhead gerapporteerd worden conform de financiële uitgangspunten van de Kadernota Begroting en verantwoording Overhead (RIS320519). Daarmee vervalt met ingang van 2025 het streefcijfer dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken.

Aandeel overhead
In 2024 is het aandeel overhead 29,2%. Dit is 2,1% lager dan het streefcijfer (31,3%) dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken.

Organisatiekosten
De organisatiekosten, ook wel apparaatskosten genoemd, zijn de financiële middelen die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie. Kosten voor het bestuur zitten hier niet in.

Organisatiekosten naar soort
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

Organisatiekosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten in 2024 per programma, totaal € 1.015 mln. Ten opzichte van de begroting is er € 1,5 mln. meer toegerekend. De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's en het overzicht overhead.
In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.
Daarnaast is er € 10,6 mln. meer toegerekend aan de balans.

Inhuur externen
Uitgangspunt vanuit het coalitieakkoord is om in te zetten op vaste ambtelijke capaciteit in plaats van het inhuren van externen. Wat we met onze eigen mensen kunnen, doen we met onze eigen mensen. Tegelijkertijd is externe inhuur noodzakelijk om de dienstverlening te bieden die de inwoner en de ondernemer van de gemeente Den Haag verwacht. Externe inhuur stelt de gemeente in staat om tijdelijke capaciteitsbehoeften op te vangen en specialistische kennis aan ons te binden. Daarmee is grip op inhuur een belangrijk speerpunt, conform het Actieplan grip op interne doorstroom en externe inhuur (RIS317646).

Het inhuurpercentage bedroeg in 2024 17,8%. Dit ligt 2,8% boven de bestuurlijke norm van 15% en is 0,1% hoger dan in 2023. De overschrijding heeft verschillende oorzaken. Er zijn incidentele, grootschalige programma’s die tijdelijk extra en specialistische capaciteit vergen, zoals voor de gemeentelijke dienstverlening, voor IT in het sociaal domein (VDWI, Citizen Experience (CX), en Zaakgerichte Dienstverlening), voor de toegenomen complexiteit in de bestuurlijke handhaving, voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, en voor de vervanging van kritische bedrijfsvoeringssystemen. Daarnaast maakte de krapte op de arbeidsmarkt en het hoge verzuim het nodig om tijdelijk externen in te huren.